Tarification : +3% à +5% vs N-1 sur toutes activités.
Corporate / Cantine : Croissance attendue +10% à +15%.
Restaurant / Convention : Consolidation, focus ticket moyen et mix premium.
| Mois | JO | JO N-1 | Budget mois (€) | Budget moy/jour (€) | N-1 (€) | Moy/jour N-1 (€) | Δ N-1 | Commentaire |
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Coût matière : Inflation +2% à +4%. Food cost cible < 30% du CA HT.
Masse salariale : Revalorisation +3% base groupe.
Charges fixes : Toute hausse significative de loyer doit être commentée.
| Mois | Achats % | N-1 % | Δ pts | Personnel % | N-1 % | Δ pts | Charges fixes % | N-1 % | Δ pts | Ch. variables % | N-1 % | Δ pts | Labo refactⓘ | Commentaire |
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Listez tous les projets capex envisagés. La mensualité se calcule automatiquement à partir du montant et de la durée d'amortissement.
| Désignation | Catégorie | Montant HT (€) | Mois prévu | Financement | Durée (ans) | Mensualité (€) | Priorité | Commentaire / ROI | Statut |
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Agrégation temps réel des saisies budget des restaurants — uniquement visible par les admins.
| Entité | Nb restaurants | CA Budget FY27 (€) | CA N-1 (€) | Δ N-1 | Achats moy. | Δ N-1 | Personnel moy. | Δ N-1 | Charges fixes moy. | Δ N-1 | Ch. variables (€) | Labo refact (€) | EBE (€) | EBE / CA | Note /100 | Restaurants saisis |
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| Type de business | Nb restaurants | CA Budget FY27 (€) | CA N-1 (€) | Δ N-1 | Achats moy. | Δ N-1 | Personnel moy. | Δ N-1 | Charges fixes moy. | Δ N-1 | Ch. variables (€) | Labo refact (€) | EBE (€) | EBE / CA | Note /100 | Restaurants saisis |
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Drilldown comparatif Budget saisi vs N-1. Filtre (groupe), BU, période et poste pour identifier les écarts.